Zucken über Steuern? Hier ist, was Streamer abziehen können
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Das Einreichen von Steuern kann entmutigend sein, insbesondere wenn Sie ein professioneller Streamer sind. Jeder Cent, den Sie über Twitch, YouTube oder eine andere Plattform zur Erstellung von Inhalten verdienen, muss gemeldet werden. Ich habe mit verschiedenen CPAs, Steuerprüfern und Steuerbehörden gesprochen, um einige bewährte Methoden für die Einreichung von Steuern als Ersteller von Inhalten zu finden.
Anmerkung des Herausgebers: Wir haben eine Reihe von Steuerfachleuten kontaktiert und verschiedene Quellen für diese Geschichte recherchiert. Es handelt sich jedoch um eine allgemeine Anleitung, nicht um eine professionelle Rechtsberatung. Bitte sprechen Sie mit einem Steuerfachmann über diese und andere Bedenken hinsichtlich der Einreichung, bevor Sie Ihre Steuererklärung einreichen.
Sie werden feststellen, dass das Unternehmen Sie auffordert, ein Steuerformular auszufüllen, wenn Sie mit Twitch den Status eines Partners erreichen. Sobald Sie dies von einem Unternehmen aus tun, sind Sie für die Meldung dieses Einkommens verantwortlich. Am Ende des Jahres senden Ihnen diese Unternehmen einen 1099 / W9, wenn Sie 600 USD oder mehr verdient haben.
Zucken Sie die jährliche Auszahlung unter 600 USD
Wenn Sie auf ihrer Plattform nicht mindestens 600 US-Dollar verdient haben, ist Twitch nicht verpflichtet, Ihnen ein 1099-Formular zu senden. Sie sind jedoch weiterhin verpflichtet, Ihre Einnahmen im Auge zu behalten und sie dem IRS nach einem Zeitplan C zu melden.
Wenn Sie dem Partner- / Partnerschaftsprogramm von Twitch zustimmen, aber kein W9 ausfüllen, um anzugeben, wie viel Steuern einbehalten werden sollen, behält das Unternehmen automatisch bis zu 30% ein, wie auf Twitch.tv angegeben.
Nicht in den USA ansässige Personen unterliegen ebenfalls der US-Einkommenssteuer. „In den meisten Fällen unterliegt eine ausländische Person der US-Steuer auf ihr Einkommen aus US-Quellen. Die meisten Arten von Einkünften aus US-Quellen, die von einer ausländischen Person erhalten werden, unterliegen einer US-Steuer von 30% “, heißt es auf der IRS-Website.
Hobbyist gegen Selbstständige
Wenn Sie als Content-Ersteller, Freiberufler oder Streamer Geld verdienen möchten, sind Sie selbstständig und führen als Freiberufler Ihr eigenes Unternehmen. Laut IRS.gov unterliegen Sie, wenn Sie mehr als 400 USD pro Jahr verdienen, einer Selbstständigkeitssteuer von 15,3%, die in den Ruhestand und in die medizinische Versorgung geht und 1040- oder 1040-SR-Formulare einreichen muss.
Außerdem müssen Sie feststellen, ob Ihr Streaming-Einkommen als Geschäft oder Hobby eingestuft ist. Wenn es sich um ein Unternehmen handelt, können Sie die Kosten abziehen. Das IRS listet neun Kriterien auf, um zu bestimmen, ob etwas als Unternehmen eingestuft wird, darunter:
- “Ob es Ihnen in der Vergangenheit gelungen ist, mit ähnlichen Aktivitäten Gewinne zu erzielen.
- Ob die Aktivität in einigen Jahren einen Gewinn erzielt und wie viel Gewinn sie erzielt.
- Ob Sie davon ausgehen können, dass Sie in Zukunft von der Wertsteigerung der in der Aktivität verwendeten Vermögenswerte profitieren werden. “
Kari Brummond, Steuerberaterin bei Steuerschuld Hilfe sagte: „Wenn Sie ein Einkommen aus selbständiger Tätigkeit haben, betrachtet Sie das IRS als Kleinunternehmer und lässt Sie Ihre Geschäftsausgaben abschreiben. Dies beinhaltet alles, was Sie kaufen, um Ihr Streaming-Geschäft zu unterstützen – Mikrofone, PCs, Kameras und Streaming-Software sind abzugsfähig… “
Wenn Sie als Ersteller von Inhalten Jahr für Jahr ständig Geld verlieren, werden Sie vom IRS automatisch als Hobbyist und nicht als Unternehmen eingestuft. Wenn Sie mehr Geld für Ausrüstung ausgeben als Sie verdienen, ist dies ein Zeichen dafür, dass Sie als Schöpfer Geld verlieren.
Turbo Tax empfiehlt, das ganze Jahr über Kopien von Belegen aufzubewahren und nach Möglichkeit eine Geschäftskreditkarte zu verwenden, um zwischen Einkäufen von Erstellern von Inhalten und täglichen Einkäufen zu unterscheiden. Holen Sie sich zu Beginn des Jahres Ölwechsel, damit Sie Ihren Kilometerstand nachweisen können. Mithilfe dieser Buchhaltungstipps können Sie feststellen, ob Sie Geld und Ihre jährlichen Ausgaben verlieren.
Selbstbehalt für Streamer
Frau ZaCorra Bronson, Steuerberaterin bei WEBS Tax Preparation & Bookkeeping Services Zustände, “[Since passage of] Nach dem Gesetz über Steuersenkungen und Arbeitsplätze ist es schwieriger, Ausgaben abzuziehen, da dadurch der Standardabzug um fast die Hälfte erhöht wurde, aber auch viele frühere förderfähige Abzüge beseitigt wurden. Gebühren für die Steuervorbereitung oder das Investmentmanagement sind nicht mehr abzugsfähig. “
Laut IRS, abzugsfähige Kosten Zu jedem Geschäft gehören Miete, Reisen und Vermögenswerte (einschließlich Ausrüstung).
CPA Travis Guterman sagte, dass Ihre Ausgaben als Ersteller von Inhalten Internetdienste, Xbox-Abonnements, gekaufte Spiele, Computerausrüstung, Spielehardware und Videogeräte umfassen können. Guterman gab einige Tipps, mit denen Sie berechnen können, wie viel von Ihrer Internet- und Computerausrüstung Sie für geschäftliche Zwecke verwenden.
“Die Behauptung, dass Sie Ihr Heim-Internet oder -Telefon zu 100% für geschäftliche Zwecke nutzen, ist nicht korrekt”, sagte Guterman. “Sie werden es für persönliche Angelegenheiten wie das Streamen von Netflix, die Kommunikation mit Freunden und Familie usw. verwenden.”
Wenn Sie berechnen möchten, wie viel für private oder geschäftliche Zwecke verwendet wird, sollten Sie überlegen, wie lange Sie Videos streamen oder bearbeiten. Wenn Sie 70 Stunden pro Woche streamen, gibt es 168 Stunden pro Woche. Sie nutzen ungefähr 40% Ihres Internets für geschäftliche Zwecke pro Woche. Wenn Sie nur zwei Stunden für Ihr Einkommen streamen, nutzen Sie in einer Woche weniger als 10% Ihres Internets für ein Unternehmen. Um zu berechnen, wie oft Sie ein Xbox-Abonnement verwenden, sind dieselben Berechnungen erforderlich.
Einkäufe abschreiben
Wenn Sie ein Auto für Streaming-Zwecke verwenden, können Sie die Meilen verfolgen und sie von Ihren Steuern abziehen. Ihre Geschäftsausgaben können Abschreibungen bis zu einem bestimmten Betrag sein.
“Als Faustregel gilt, dass Sie die gesamten Kosten für kleine Einkäufe und Routinekosten (Büromiete, Abonnementgebühren für Elektrizitätssoftware) im Jahr des Kaufs abschreiben und große Ausgaben wie Computer im Laufe der Zeit schrittweise abziehen”, sagte Brummond . “Mit dem Abzug gemäß Abschnitt 179 können Sie jedoch die vollen Kosten vieler Ausrüstungskosten im Jahr des Kaufs geltend machen.”
Verwenden eines EIN anstelle einer SSN
Wenn Sie sich in einem frühen Stadium der Erstellung von Inhalten befinden, müssen Sie noch keine LLC beantragen, schlägt Guterman vor. Wenn Sie ein kostenloses EIN erwerben möchten, können Sie dies über die IRS.gov-Website tun.
Ein EIN zu haben bedeutet nicht, dass Sie separate Steuern für Ihr Unternehmen einreichen müssen. Es bedeutet nur, dass Sie Ihre Sozialversicherungsnummer nicht an jedes Unternehmen weitergeben möchten, mit dem Sie zusammenarbeiten. Alles, was gemacht wird, wird zu Ihrem jährlichen Gesamteinkommen addiert oder subtrahiert.
Trinkgelder und Spenden zählen als Einkommen
Sie müssen die an PayPal, CashApp oder Venmo gesendeten Spenden zählen, da dies nicht nur Geschenke sind. Sie sind Teil Ihres Einkommens. Frau Bronson und TurboTax schlagen beide vor, dass Sie die Servicegebühren von Plattformen wie PayPal abziehen. Wenn Ihnen jemand 30 US-Dollar gibt, berechnet Paypal Ihnen drei Cent pro Spende, sodass Sie 29,97 US-Dollar erhalten.
Was ist, wenn Sie mehr ausgegeben haben, als Sie gemacht haben?
Ich habe mit Guterman über Verluste gesprochen und wie man sie in Ihr Einkommen einrechnet. Er gab mir diese Formel. Wenn Sie eine neue Kamera kaufen, die 300 US-Dollar kostet, aber nur 400 US-Dollar von Twitch verdient, beträgt Ihr Einkommen aus dieser Plattform 100 US-Dollar. Wenn Sie eine Kamera im Wert von 300 US-Dollar kaufen, aber nur 200 US-Dollar auf der Plattform verdienen, haben Sie Geld verloren und können 100 US-Dollar von Ihrem Gesamteinkommen abziehen. Sie müssen diese Ausgaben jedoch in Ihrem Zeitplan C aufführen.
Das Finden und Sprechen mit einem Buchhalter liegt in Ihrem besten Interesse. Die Verwendung von Steuervorbereitungssoftware kann Ihnen auch bei der Vorbereitung Ihrer Steuern helfen.
Annie M. Yang, Accountant Manager, schlägt vor, FreeTaxUSA.com als günstigste Option für die Einreichung Ihrer Steuern zu verwenden.
“Wenn Sie ein anderes Unternehmen für Steuersoftware verwenden, berechnen diese rund 100 US-Dollar für die Einreichung einer Steuererklärung bei Schedule C, was viel zu viel Geld für jemanden ist, der im letzten Jahr weniger als 600 US-Dollar mit seinem Geschäft verdient hat”, sagte sie.
Die IRS-Website ist eine großartige Ressource, mit der Sie auch Ihre Steuern einreichen können. Sie können 1-800-829-1040 anrufen, um rund um die Uhr Antworten auf Ihre Steuerfragen des Bundes zu erhalten. Anmeldeschluss ist der 15. April. Wenn Sie eine Erweiterung benötigen, besuchen Sie IRS.gov.
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